Voorgeschiedenis

•         Raadsbesluit van 17 december 2020 met de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025.

•         E-mail van 24 augustus 2020 aan de raadsleden

Het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025 wordt in ontwerp meegedeeld aan de raadsleden. De volledige documentatiebundel ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat.

Feiten en context

•         In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar.

•         Met BBC 2020 werden een aantal belangrijke nieuwigheden ingevoerd, waarvan meest in het oog springend

◦          het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of een aanpassing ervan.

◦          gemeente en OCMW stellen één gezamenlijk meerjarenplan op dat door beide raden wordt vastgesteld. Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

◦          gemeente en OCMW vormen één bestuur, maar blijven 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten (schema M3) en transacties. De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW worden geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten.

◦          gemeente en OCMW hebben één geïntegreerd (herzien) meerjarenplan, maar omdat het 2 afzonderlijke rechtspersonen zijn hebben zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad een eigen bevoegdheid bij de vaststelling ervan

▪          De OCMW-raad stelt zijn deel van het (herzien) meerjarenplan vast

▪          De gemeenteraad stelt zijn deel van het (herzien) meerjarenplan vast

▪          De gemeenteraad keurt het deel van het (herzien) meerjarenplan dat de OCMW-raad heeft vastgesteld goed, waardoor het (herziene) meerjarenplan definitief is vastgesteld.

◦          behoud van de normen van het financieel evenwicht, maar aanvulling met een indicator over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze

•         Het beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 3 delen :

◦          de strategische nota met een omschrijving van de verwachte uitgaven en ontvangsten

▪          voor elk van de 4 prioritaire actieplannen

▪          voor het totaal van de niet prioritaire actieplannen

◦          de financiële nota met het financieel doelstellingenplan

▪          de staat van het financieel evenwicht

▪          het overzicht van de kredieten (apart voor de OCMW-werking en de gemeentewerking)

◦          de toelichting, met motivering van de aanpassingen en de gewijzigde financiële risico's en grondslagen van het meerjarenplan

•         Bij het beleidsrapport meerjarenplan 2020-2025, zit ook nog een documentatiebundel met o.a. het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de ramingen.

•         Het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 wordt besproken in de commissie financiën op 1 september 2020.

Juridische gronden

•         Artikelen 249 t.e.m. 259 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2019

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.

•         Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

•         Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

•         Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025

Adviezen

•         Gunstig advies van het managementteam van 31 augustus 2020.

Argumentatie

•         het meerjarenplan 2020-2025 is financieel in evenwicht, want het voldoet aan volgende 2 voorwaarden :

◦          het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief (toestandsevenwicht)

◦          de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul (structureel evenwicht)

Bijlagen

•         Beleidsnota_herziening meerjarenplan2020-2025

•         Beleidsnota_herziening meerjarenplan2020-2025_toelichting

•         Beleidsnota_herziening meerjarenplan2020-2025_documentatiebundel

•         ODAA_overzicht_doelstellingen_actieplannen_acties

BESLUIT

Eenparig

Artikel 1.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de herziening meerjarenplan 2020-2025, als bijlage bij dit besluit, vast met betrekking tot zijn deel.

Art. 2.

Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

•         Gemeentelijke website